Приложение к Постановлению от 31.07.2017 г № 1902 Сведение
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами владивостокского городского округа» на 2014 — 2025 годы
| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которой соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 2. | Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 3. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 4. | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии города Владивостока на 6 лет, | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации | ||||||||||||||
| 5. | Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 6. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 7. | Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 9. | Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней, | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | ||||||||||||||
| 10. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 11. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга) | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 12. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 13. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 14. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 15. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 16. | Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 17. | Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| 18. | Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | ||||||||||||
| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | ||||||||||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | ||
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которой соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год | ||||||||||||
| 2. | Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | ||||||||||||
| 3. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | ||||||||||||
| 4. | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии города Владивостока на 6 лет, | ||||||||||||
| муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации | |||||||||||||
| 5. | Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока | ||||||||||||
| 6. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах | ||||||||||||
| 7. | Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | ||||||||||||
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам | ||||||||||||
| 9. | Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней, | ||||||||||||
| отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | |||||||||||||
| 10. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ||||||||||||
| 11. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга) | ||||||||||||
| 12. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета | ||||||||||||
| 13. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | ||||||||||||
| 14. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда | ||||||||||||
| 15. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги | ||||||||||||
| 16. | Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | ||||||||||||
| 17. | Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | ||||||||||||
| 18. | Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока
Н.Н.ЛУКЬЯНЕНКО"