Постановление Администрация Уссурийского городского округа от 13.11.2013 г № 3869-НПА
Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 — 2016 годы»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года N 743-НПА "О Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе", постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 марта 2009 года N 286 "О Порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Уссурийского городского округа" в целях повышения качества и эффективности формирования и исполнения бюджета Уссурийского городского округа постановляет:
1.Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2.Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
Глава Уссурийского городского округа -
глава администрации Уссурийского
городского округа
С.П.РУДИЦА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт Программы
| -1 Наименование муниципальной программы | аналитическая ведомственная целевая программа "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) |
| -1 Ответственный разработчик Программы | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| -1 Цель и задачи Программы | Цель Программы: оказание качественных и доступных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа. Задачи Программы: повысить эффективность расходования бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства; создать условия для оказания качественных муниципальных услуг в области культуры и искусства |
| -1 Целевые индикаторы и показатели Программы | целевые индикаторы Программы указаны в приложении N 1 |
| -1 Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап |
| -1 Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам и видам источников | источником финансирования Программы является бюджет Уссурийского городского округа. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 748371,82 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2014 год - 206948,57 тыс. рублей; 2015 год - 248116,11 тыс. рублей; 2016 год - 293307,14 тыс. рублей |
| -1 Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация Программы в Уссурийском городском округе к концу 2016 года позволит достигнуть следующих показателей: а) увеличение охвата населения библиотечными услугами на 18,25%%; б) увеличение количества учащихся дополнительного образования, обучающихся на "4" и "5" к общему количеству обучающихся (980 чел) на 2,6%%; в) увеличение количества посетителей спектаклей на 2,6%%; г) увеличение количества посетителей выставок и экскурсий на 14,7%%; д) увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий на 2,9%%; е) увеличение количества посетителей мест массового отдыха на 3,2%% |
| -1 Система организации контроля реализации ведомственной целевой программы | контроль за реализацией Программы осуществляет управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
I.Цель и задачи программы
Цель Программы:
оказание качественных и доступных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа.
Задачи Программы:
повысить эффективность расходования бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства;
создать условия для оказания качественных муниципальных услуг в области культуры и искусства.
II.Целевые индикаторы и показатели программы
Для оценки результативности аналитической ведомственной целевой программы применяются следующие целевые индикаторы:
| -1 Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя 2013 г. | Целевые индикаторы по годам | ||
| -1 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 1. Количество оказанных библиотечных услуг | шт. | 226492 | 242346 | 254463 | 267822 |
| -1 2. Количество учащихся дополнительного образования, обучающихся на "4" и "5" | чел. | 764 | 769 | 775 | 784 |
| -1 3. Количество посетителей спектаклей | чел. | 45724 | 46406 | 46656 | 46919 |
| -1 4. Количество посетителей выставок и экскурсий | чел. | 25030 | 26250 | 27450 | 28710 |
| -1 5. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 94739 | 95700 | 96200 | 97500 |
| -1 6. Количество посетителей мест массового отдыха | чел. | 94739 | 95139 | 96139 | 97739 |
III.Обоснование объема расходов программы
Настоящая Программа является аналитической программой и направлена на выполнение мероприятий в рамках действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 748371,82 тыс. рублей, в т.ч.:
| -1 N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 - 2016 гг. Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | ||
| -1 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 1. | Оказание услуг по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | 144547,25 | 39088,59 | 47883,52 | 57575,14 |
| -1 2. | Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям | 140366,69 | 42527,46 | 46707,83 | 51131,40 |
| -1 3. | Оказание услуг по показу спектаклей | 97542,81 | 26377,60 | 32312,57 | 38852,64 |
| -1 4. | Оказание музейных услуг | 16620,12 | 3867,19 | 5790,47 | 6962,46 |
| -1 5. | Оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 310156,33 | 84429,93 | 102358,50 | 123367,90 |
| -1 6. | Оказание услуг по организации деятельности клубных формирований | 27613,29 | 7370,45 | 9177,38 | 11065,46 |
| -1 7. | Оказание услуг в местах массового отдыха населения | 11525,33 | 3287,35 | 3885,84 | 4352,14 |
| -1 Итого | 748371,82 | 206948,57 | 248116,11 | 293307,14 | |
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, рассчитанным в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание органами администрации, муниципальными учреждениями Уссурийского городского округа муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Уссурийского городского округа, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 6 июля 2010 года N 866-НПА и реализуется через исполнение муниципальных заданий.
Средства местного бюджета, предусмотренные Программой, направляются муниципальным учреждениям на предоставление муниципальных услуг в части возмещения нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, приобретение расходных материалов, общехозяйственные нужды, содержание имущества муниципального учреждения, уплату налога на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.