Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 939 Программа
Муниципальная программа «Информатизация администрации находкинского городского округа» на 2018 — 2020 годы
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление информатизации администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены соисполнители муниципальной программы |
| Структура муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации Находкинского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа 2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов в один этап |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами. 2. Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет. 3. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов. 4. Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота 5. Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год. 6. Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия. 7. Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий. Сведения о целевых показателях (индикаторах) с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении N 1. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) указана в текстовой части (раздел 5) муниципальной программы |
| Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 25943,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 8242,00 тыс. руб.; 2019 г. - 8642,00 тыс. руб.; 2020 г. - 9059,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание обеспеченности рабочих мест сотрудников современными персональными компьютерами на уровне 100%%. Поддержание удельного веса компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет на уровне 96%%. Обеспечение базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест - 100%%. Поддержание удельного веса компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на уровне 80%%. Увеличение общего количества посетителей официального сайта Находкинского городского округа к 2020 году до 195000 человек в год. Увеличение количества защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия к 2020 году до 59 шт. Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий, к 2020 году - 12 человек |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития
Деятельность администрации Находкинского городского округа как органа местного самоуправления неразрывно связана с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих оказывать услуги в электронной форме, оптимизировать бизнес-процессы, повышать информационную открытость, осуществлять электронное межведомственное взаимодействие.
В настоящее время в администрации Находкинского городского округа созданы необходимые организационные и технологические условия для эффективного использования информационно-коммуникационных технологий при исполнении полномочий органа местного самоуправления.
Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест администрации Находкинского городского округа составляет 100%%. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть, объединяющая 7 административных зданий и 96%% компьютеров, установленных в органах администрации. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ муниципальных учреждений. Все сотрудники администрации Находкинского городского округа, компьютеры которых подключены к компьютерной сети, к сети Интернет, используют для исполнения своих служебных обязанностей корпоративную электронную почту, имеют доступ к комплексу справочных информационно-правовых систем "Гарант-Максимум", "КонсультантПлюс", "КонсультантПлюс Регионы", "Кодекс".
Устойчиво функционирует официальный сайт Находкинского городского округа, на котором размещается информация о событиях в Находкинском городском округе, освещается работа администрации Находкинского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Результаты ежегодного мониторинга показывают постоянный рост посещаемости официального сайта.
В администрации Находкинского городского округа для организации оперативного документооборота используется единая система электронного документооборота на базе программного продукта "DIRECTUM", Настроено более 200 рабочих мест сотрудников, подключенных к системе.
В Находкинском городском округе сформирована инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг. Переведены в электронный вид 22 муниципальные услуги администрации Находкинского городского округа. Были разработаны типовые электронные формы подачи заявлений и технологические процессы обработки заявлений в Системе исполнения регламентов для обеспечения предоставления муниципальных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В рамках обеспечения информационного взаимодействия с органами власти всех уровней в администрации Находкинского городского округа создан собственный сегмент защищенной сети Приморского края.
Для качественного предоставления муниципальных услуг проведены организационные и технические мероприятия по подключению 54 автоматизированных рабочих мест сотрудников к защищенной сети передачи данных Приморского края и Системе исполнения регламентов Системы межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти.
В целях исполнения требований информационной безопасности, предусмотренных действующим законодательством, в администрации Находкинского городского округа проводятся мероприятия по технической защите информационных систем.
Роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач, стоящих перед администрацией Находкинского городского округа, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала.
В целях повышения эффективности муниципального управления, для обеспечения исполнения полномочий органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в администрации Находкинского городского округа необходимо решить ряд системных проблем в области информационно-коммуникационных технологий.
В условиях критической зависимости управленческих процессов от информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечивать бесперебойную и производительную работу используемой компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и информационных систем. Для этого необходимо ежегодно проводить модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры, обновлять не менее 20%% существующего компьютерного оборудования. Все приобретаемые компьютеры и серверное оборудование должны быть 100%% обеспечены базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной системой, офисными приложениями, антивирусными программами).
Компьютерная сеть администрации Находкинского городского округа была построена в 1997 - 2000 годах и на тот момент считалась современной и эффективной. В настоящее время подходы к организации информационных сервисов существенно изменились. Необходимо провести аудит пропускной способности, подготовить проект и провести работы по реорганизации и модернизации существующей компьютерной сети в целях увеличения пропускной способности, быстродействия, возможности подключения новых пользователей, в том числе удаленных.
Официальный сайт Находкинского городского округа был создан в 2004 году. В связи с требованиями действующего законодательства к созданию и функционированию официальных сайтов органов местного самоуправления, необходимо создать новую версию официального сайта, соответствующую современным требованиям, требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Требуется ежегодное лицензирование, обновление и информационно-техническое сопровождение информационных систем, автоматизирующих деятельность органов администрации Находкинского городского округа, системы электронного документооборота, антивирусных и прикладных программ.
Необходимо развивать информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений, информационные ресурсы, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных управленческих решений.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление муниципальных услуг в электронной форме, осуществлять межведомственное информационное взаимодействие при их предоставлении.
Необходимо увеличить количество муниципальных услуг, которые могут быть получены организацией или гражданином в электронной форме без непосредственного посещения администрации Находкинского городского округа.
В целях реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг, необходимо обеспечить бесперебойное функционирование рабочих мест, подключенных к государственным и региональным автоматизированным информационным системам, защищенной сети передачи данных Приморского края, Системе исполнения регламентов Системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимо осуществлять техническую поддержку и обновлять установленные компоненты системы защиты информации, средства криптозащиты и сертификаты электронной цифровой подписи.
Выполнить требования действующего законодательства по технической защите информации в автоматизированных информационных системах, возможно только при ежегодном обновлении программных и аппаратных средств защиты информационных систем. Необходимо ежегодно выполнять комплекс мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах.
Требуется продолжить работу по повышению квалификации сотрудников в области использования информационных технологий. Специалисты управления информатизации администрации Находкинского городского округа имеют квалификацию широкого профиля, которой, как правило, недостаточно для решения ряда специализированных задач, таких, как управление телекоммуникационными системами, обеспечение информационной безопасности и т.п. Из-за отсутствия в подразделениях узких специалистов требуемой квалификации и перегруженности их неквалифицированной и даже непрофильной работой, снижается качество принимаемых решений, надежность работы информационных систем.
Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса организационно-технологических мероприятий, способствующих решению существующих проблем в области использования информационно-коммуникационных технологий в администрации Находкинского городского округа.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что не будет обеспечена бесперебойная работа компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, информационных систем, не будут обновляться лицензии программных средств и средств защиты, показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме, что приведет к невыполнению требований Федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена".
Недостаточное финансирование Программы предусматривает внесение изменений в Программу с определением первоочередных, приоритетных мероприятий.
3.Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации Программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определены исполнением требований федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжений Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р "Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года", от 29 декабря 2014 г. N 2769-р "Об утверждении Концепции региональной информатизации".
Реализация целей развития информационного общества, согласно приоритетам государственной политики, отражена в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313, государственной программе Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па.
Одними из приоритетных направлений в сфере развития информационно-коммуникационных технологий в органах власти и органах местного самоуправления являются:
1.Использование информационно-коммуникационных технологий для автоматизации процессов и повышения качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных (муниципальных услуг) и исполнения государственных (муниципальных) функций;
2.Использование типовых информационно-технологических сервисов и единой сети передачи данных;
3.Использование российского программного обеспечения и средств информационно-коммуникационных технологий;
4.Защита информации, содержащейся в государственных (муниципальных) информационных системах;
5.Повышение качества и обеспечение доступности информации о деятельности органов власти, в том числе в форме открытых данных.
В соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере информатизации, целью Программы является обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации Находкинского городского округа для повышения эффективности деятельности администрации Находкинского городского округа, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, обеспечения доступности информации о деятельности администрации Находкинского городского округа.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1.Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры.
2.Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа действует с 2018 года по 2020 год.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
5.Целевые индикаторы и показатели Программы
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приведены в приложении N 1.
Достижение целей и задач Программы характеризуются следующими целевыми показателями (индикаторами):
| N п/п | Наименование показателя | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами | IЦ1 = К1 / К2, К1 = стр. 301 (количество персональных компьютеров), К2 = стр. 601 (численность работников списочного состава на конец отчетного года) | К1, К2: Статистический отчет 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" администрации Находкинского городского округа и финансового управления |
| 2 | Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | IЦ2 = К3 / К1, К3 = стр. 304 (количество персональных компьютеров, имеющих доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету), К1 = стр. 301 (количество персональных компьютеров) | К1, К3: Статистический отчет 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" администрации Находкинского городского округа и финансового управления |
| 3 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | IЦ3 = К4 / К1, К4 = количество персональных компьютеров, с установленным базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной система, пакет офисного приложения, антивирусная программа), К1 = стр. 301 (количество персональных компьютеров) | К4: Сведения из годового отчета управления информатизации, К1: Статистический отчет 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" администрации Находкинского городского округа и финансового управления |
| 4 | Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | IЦ4 = К5 / К1, К5 = количество компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на конец отчетного периода, К1 = стр. 301 (количество персональных компьютеров) | К5: Сведения из годового отчета управления информатизации, К1: Статистический отчет 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" администрации Находкинского городского округа и финансового управления |
| 5 | Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год | IЦ5 = общее количество посетителей за год | Система учета (мониторинга) посещений официального сайта Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru, находка.рф) |
| 6 | Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | Общее количество рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия, настроенным через защищенные каналы связи | Сведения из годового отчета управления информатизации |
| 7 | Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий за год | Сведения из годового отчета управления информатизации |
6.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основан на осуществлении мероприятий Программы в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа на финансирование Программы на очередной год.
Ответственный исполнитель - управление информатизации администрации Находкинского городского округа - в целях реализации мероприятий Программы:
- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет) и представляет их в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление;
- размещает годовые (итоговые) отчеты по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации N 831 от 11 ноября 2015 года "Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления".
Механизм реализации каждого мероприятия Программы:
1.Мероприятия по обеспечению функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры реализуются по следующим направлениям:
1.1.Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники предусматривает непрерывное обслуживание рабочих местах сотрудников. Работы по устранению сбоев и техническому обслуживанию компьютеров, серверов, принтеров, копировально-множительной техники выполняются управлением информатизации. Услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров, по техническому обслуживанию копировально-множительной техники с непрерывным циклом работы, по ремонту принтеров, ремонту и профилактике копировальных аппаратов и многофункциональных устройств требуют привлечения сторонних организаций, обязательного финансирования и заключения муниципальных контрактов.
1.2.Развитие и модернизация компьютерной сети предусматривает проведение работ по восстановлению существующих линий компьютерной сети, прокладку сетевого кабеля на новых сегментах, настройку и обслуживание телекоммуникационного оборудования, по обеспечению бесперебойной работы сетевого оборудования. Все работы осуществляются сотрудниками управления информатизации, и финансирования не требуют. В случаях, предусматривающих проведение специализированных работ по прокладке сетевого кабеля или сложных работ, требующих особой квалификации специалистов, предусматривается заключение муниципальных контрактов со сторонними организациями. В этом случае управлением информатизации направляется заявка на дополнительное финансирование мероприятий Программы.
1.3.Приобретение лицензионного программного обеспечения является одним из основных мероприятий Программы.
Лицензионное программное обеспечение, приобретение или обновление которого требуется для корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа:
- операционные системы, офисные приложения, системы управления базами данных для серверов, рабочих станций;
- программные средства, необходимые для обеспечения корректной работы сотрудников в государственных и региональных информационных системах, в системе межведомственного электронного взаимодействия;
- программные средства, необходимые для работы WEB-сервера и официального сайта Находкинского городского округа;
- антивирусное программное обеспечение;
- прочее прикладное программное обеспечение и справочные системы, необходимые для выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей.
Приобретение (обновление) лицензионного программного обеспечения является обязательным мероприятием, требующим финансирования, последствия невыполнения мероприятия приведут к нарушениям требования федерального законодательства в сфере интеллектуальной собственности и отсутствию сервисной и консультационной поддержки со стороны правообладателя программного обеспечения. Наименование и количество приобретаемых лицензионных программ определяет управления информатизации на основании потребностей информационно-коммуникационной системы в целом и на основании заявок органов администрации.
1.4.Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа предусматривает ежегодное обновление программного продукта Directum, на базе которого создана система электронного документооборота администрации Находкинского городского округа, перевод системы на новую версию для оптимизации системы и устранения ошибок, выполнение работ по обновлению структуры базы данных, серверных компонент, обновление программного обеспечения на рабочих местах, настройку новых приложений при автоматизации новых процессов документооборота администрации.
1.5.Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта Находкинского городского округа предусматривает обеспечение стабильной работы WEB-сервера, обновление серверных компонент, внесение изменений в структуру сайта, создание новых разделов, новых страниц, усовершенствование исходных текстов и структуры базы данных, приведение официального сайта в соответствие с требованиями законодательства. Для непрерывной работы официального сайта в сети Интернет ежегодно оплачивается поддержка доменных имен официального сайта nakhodka-city.ru и находка.рф.
1.6.Мероприятия по обеспечению технической защиты информации предусматривают обновление средств криптозащиты и сертификатов электронной цифровой подписи для обеспечения непрерывной работы рабочих мест, подключенных к государственным и региональным автоматизированным информационным системам, к защищенной сети Приморского края, системам межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти и требуют обязательного финансирования. Мероприятия по обеспечению технической защиты информации в информационных системах являются обязательными, последствия невыполнения мероприятия приведут к нарушениям требований федерального законодательства в сфере защиты конфиденциальной информации, в том числе и персональных данных.
1.7.Приобретение и установка компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации предусматривает обязательное финансирование и заключение муниципальных контрактов. Наименование и количество оборудования определяет управление информатизации на основании заявок органов администрации и ежегодного мониторинга состояния износа технических средств.
2.Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий предусматривает обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий. Предмет обучения определяется требованиями законодательства в сфере информационно-коммуникационных технологий, защиты информации, уровнем подготовки сотрудников.
Все мероприятия Программы выполняются в течение всего года, без определенной очередности.
Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Находкинского городского округа в лице руководителя аппарата администрации Находкинского городского округа.
7.Ресурсное обеспечение реализации Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 25943,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 8242,00 тыс. руб.;
2019 г. - 8642,00 тыс. руб.;
2020 г. - 9059,00 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по отдельным мероприятиям и по годам реализации Программы приведена в приложении N 2.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, представлено в приложении N 3.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов с учетом выделенных средств из местного бюджета.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, ответственный исполнитель Программы вносит в нее соответствующие изменения.
8.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач Программы;
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий Программы.
8.1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
где:
Iц i - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
- фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),или:
для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
При использовании данной формулы в случаях, если IЦj больше 1, значение IЦj принимается равным 1.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
где:
IЦ - степень реализации Программы;
Iц i - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
8.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:
С фин = З факт / З план,
где:
С фин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
З факт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;
З план - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.
8.3.Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
М р = М в / М,
где:
М р - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
М в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95%% от запланированного.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
8.4.Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);
С фин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
М р - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Эффективность реализации муниципальной программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:
где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);
k j - коэффициент значимости j-той подпрограммы,
где:
k j = Ф j / Ф,
где:
Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
2.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
9.План реализации Программы
План реализации Программы на 2018 - 2020 годы представлен в приложении N 4.