N п/п |
Целевой индикатор, показатель (наименование) |
Ед. измерения |
Значение целевого индикатора, показателя |
|
|
|
отчетный финансовый год 2013 |
текущий финансовый год 2014 |
очередной финансовый год 2015 |
первый год планового периода 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке |
1. |
Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которой соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год |
N |
II |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
2. |
Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа |
%% |
>= 18 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
>= 76 |
3. |
Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа |
%% |
>= 37,5 |
>= 13 |
>= 3,5 |
>= 3,5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 5 |
4. |
Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии города Владивостока на 6 лет, |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
|
муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
5. |
Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах |
%% |
102,4 |
103,7 |
100,04 |
105,4 |
94,1 |
101,4 |
101,1 |
103,0 |
103,5 |
103,8 |
103,6 |
103,8 |
104,3 |
7. |
Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам |
%% |
91,6 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
>= 100 |
8. |
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней, |
%% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней |
|
|
|
|
|
>= 0 |
>= 5 |
>= 5 |
>= 4,8 |
>= 4,5 |
>= 4,4 |
>= 4,3 |
>= 4,2 |
>= 4 |
10. |
Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
%% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга) |
%% |
|
|
|
|
>= 0 |
>= -8 |
>= -9 |
>= -10 |
>= -12 |
>= -14 |
>= -18 |
>= -22 |
>= -30 |
12. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета |
%% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа |
%% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока |
шт. |
- |
- |
>= 36 |
>= 40 |
>= 44 |
>= 48 |
>= 45 |
>= 45 |
>= 45 |
>= 45 |
>= 45 |
>= 45 |
>= 45 |
18. |
Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
%% |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|