Решение от 28.06.2006 г № 644-Р
Об инвестиционной программе организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006 — 2012 годы
Паспорт инвестиционной программы
организаций коммунального комплекса "Развитие системы
водоснабжения и водоотведения Находкинского
городского округа" на 2006 - 2012 годы
Наименование Программы:
Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа" на 2006 - 2012 годы (далее - Программа).
Основание и дата принятия решения о разработке Программы:
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Думы Находкинского городского округа от 01.02.2006 N 578 "О техническом задании на разработку муниципальной целевой программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа" на 2006 - 2012 годы.
Муниципальный заказчик Программы:
администрация Находкинского городского округа.
Разработчики Программы:
муниципальное унитарное предприятие "Находка-Водоканал", ООО "Врангель-Водоканал", ООО "Форд-Ност".
Цели и задачи Программы:
основной целью Программы является: обеспечение потребителей Находкинского городского округа водой требуемого качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, строительство и реконструкции очистных сооружений.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие основные задачи:
1.Построить и реконструировать водозаборы, станции водоподготовки и водопроводных сетей и сооружений.
2.Реконструировать внутригородские системы водоснабжения.
3.Сокращение потерь воды.
4.Реконструировать и развить канализационные системы.
5.Обеспечить нормативный объем водоотведения в соответствии с санитарными нормами.
Сроки и этапы реализации Программы:
2006 - 2012 годы: 1 этап - 2006 - 2008 годы, 2 этап - 2008 - 2012 годы.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы:
1.Реконструкция и развитие системы водоснабжения Находкинского городского округа, в том числе:
1.1.реконструкция водозаборных сооружений;
1.2.реконструкция водопроводных насосных станций;
1.3.реконструкция водопроводных сетей.
2.Реконструкция и развитие системы канализации Находкинского городского округа, в том числе:
2.1.реконструкция канализационных сетей, в том числе строительство систем канализации неканализованных районов;
2.2.реконструкция канализационных насосных станций;
2.3.строительство и реконструкция очистных сооружений канализации.
3.Развитие материально-технической базы водоснабжающих предприятий.
Исполнители Программы и порядок их определения: Предприятия и организации всех форм собственности. Исполнители Программы определяются на конкурсной основе.
Объем и источники финансирования: общая стоимость программных мероприятий на 2006 - 2012 годы составляет 641,0 тыс. рублей в ценах 2006 года,
в том числе:
- краевой бюджет - 74,8 млн. рублей;
- местный бюджет - 74,8 млн. рублей;
- собственные средства водоснабжающих предприятий - 171,6 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 319,8 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Программы:
1.Обеспечение нормальных условий проживания населения.
2.Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
3.Повышение эффективности производства и благосостояния жителей Находкинского городского округа.
Организация контроля за реализацией Программы: администрация Находкинского городского округа, Дума Находкинского городского округа.
1.Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на программной основе
1.1.Существующие сооружения водоснабжения и канализации
Современная подача воды питьевого качества потребителям Находкинского городского округа составляет в среднем 90,7 тыс. куб. м/сутки, а водоотведение - 35,6 тыс. куб. м/сутки.
Подача воды в город Находку осуществляется полностью из подземных водозаборов (скважинные водозаборы), при этом 100% подаваемой воды удовлетворяет санитарным нормам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", проходя очистку на станции обезжелезивания и обеззараживания.
Протяженность водоподающей водопроводной сети в городе Находка составляет водоводы (d 800 и d 1200) - 16 км с насосной станцией 2-го подъема; водораспределительная сеть по городу - 255,7 км с 18 насосными станциями и 15 резервуарами суммарной емкостью 25600 куб. м.
В незавершенном строительстве находится реализация проекта "Неотложные мероприятия по водоснабжению Южного района города Находки".
Население Находкинского городского округа обеспечено канализацией порядка на 70 процентов. Доля очищаемых сточных вод в городе составляет около 40 процентов, в связи с чем очистные сооружения канализации не загружены до проектной производительности вследствие неразвитости внутригородской канализационной сети.
На стадии необходимого проектирования и строительства находятся канализационные системы на 13 участках города. Системы водоснабжения и канализации города Находки не в полной мере отвечают требованиям норм гражданской обороны и сейсмичности территории края и города Находки, в частности. Степень износа большей их части превышает 80 процентов.
Главной проблемой, подлежащей решению на программной основе, является проектирование и строительство локальных очистных сооружений.
Морские природные воды на побережьях п. Южно-Морской, п. Ливадия и с. Анна используются в качестве приемника сточных вод из канализационных систем, сбрасываемых без очистки от 5 выпусков.
1.2.Оценка водных ресурсов Находкинского городского округа для целей водоснабжения и водоотведения
Ресурсы подземных вод на территории Находкинского городского округа и прилегающих территорий (МО Партизанского района) на сегодняшний день нуждаются в комплексной переоценке. Забор воды из основного (Екатериновского) скважинного водозабора составляет порядка 80 тыс. куб. м/сутки. При этом потребность в воде составляет 100 тыс. куб. м/сутки, что с учетом 20% запаса приводит к необходимости доразведки на данной территории подземных вод в объеме 120 тыс. куб. м/сутки.
Подземные воды Екатериновского водозабора в большинстве случаев имеют повышенное содержание железа.
Ресурсы подземных вод на территории п. Врангель и прилегающих территорий на сегодняшний день нуждаются в комплексной переоценке. Забор воды из водозабора "Хмыловский" (п. Врангель) составляет порядка 7,9 тыс. куб. м/сутки, с перспективой подъема воды до 10,8 тыс. куб. м/сутки.
На стадии необходимого проектирования и строительства находится система водоснабжения п. Южно-Морской и п. Ливадия.
Морские природные воды на побережье города Находки используются в качестве приемника сточных вод канализационных систем со сбросом значительной части канализационных вод без очистки, очищенные стоки в объеме 30 - 40 тыс. куб. м/сутки направляются на глубоководный выпуск бухт Тунгус, Восток, Гайдамак, Анна.
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей Находкинского городского округа водой нормативного качества в требуемом количестве, водоотведения и очистки сточных вод.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение хозяйственно-питьевых нужд Находкинского городского округа с учетом его социально-экономического развития;
обеспечение охраны водных объектов Находкинского городского округа, являющихся источниками питьевого водоснабжения, от загрязнения сточными водами;
обеспечение соответствия качества подаваемой воды санитарным нормам и технологическим требованиям;
обеспечение надежности и безопасности системы водоснабжения требованиям норм гражданской обороны и сейсмичности территорий Приморского края и города Находки, в частности.
В рассматриваемой Программе решение поставленных задач намечено на 2006 - 2012 годы, в этот период предусматривается завершить основные мероприятия. В качестве контрольных цифр для Находкинского городского округа в целом приняты развитие водопотребление до 2008 года - 100 тыс. куб. м/сутки, на период полного развития - 120 тыс. куб. м/сутки.
Объем водоотведения на 2010 год принят 80 тыс. куб. м/сутки, на период полного развития - 100 тыс. куб. м/сутки.
3.Перечень мероприятий по реализации Программы
Направления программных мероприятий по водоснабжению на период до 2008 года приняты в следующей очередности.
3.1.Водоснабжение
Повышение производительности и надежности водозабора и магистральных водоводов, включающее:
доразведка, проектирование, строительство и реконструкция водозабора в селе Екатериновка, с. Хмыловка, водозабор "Душкинский".
Обеспечение нормативного качества воды, подаваемой потребителям Находкинского городского округа за счет:
повышения производительности существующих и строительства новых станций водоподготовки;
реконструкции и технического перевооружения существующих станций водоподготовки с применением современных технологий;
охраны от загрязнения и улучшения санитарного состояния зон санитарной охраны водозаборов.
Снижение водопотребления за счет уменьшения:
потерь воды во внутригородских сетях путем их реконструкции;
удельного нормативного водопотребления путем внедрения поквартирного водоучета.
Повышение степени надежности функционирования систем водоснабжения путем:
ввода в эксплуатацию дополнительных подземных водоисточников;
приведения системы водоснабжения в соответствие с нормами гражданской обороны и сейсмичности 7 - 8 баллов;
применения автоматизированных систем водозабора, водораспределения и контроля за работой и техническим состоянием инженерных систем.
Направления программных мероприятий по водоотведению на период до 2010 года приняты в следующей очередности.
3.2.Канализация
Очистка сточных вод Находкинского городского округа, включая:
строительство и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод, вызванные увеличением производительности систем водоснабжения;
развитие канализационных сетей с целью загрузки существующих канализационных очистных сооружений.
На основании Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" программные мероприятия разработаны в форме инвестиционных проектов, перечень которых образует Программу. Каждый инвестиционный проект представляет собой обоснование технической возможности и экономической целесообразности строительства комплекса сооружений, дающей конечную продукцию - подачу потребителю в требуемом количестве воды хозяйственно-питьевого назначения или отведение определенного количества стоков в водоприемник с очисткой их до нормативного качества.
4.Первоочередные программные мероприятия
В качестве основных факторов, определяющих состав первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения Находкинского городского округа, начало реализации которых планируется на 2006 - 2008 годы, приняты главные задачи Программы:
создание предпосылок развития экономики Находкинского городского округа в ближайшей перспективе для решения первоочередных задач федерального и краевого уровней,
завершение ранее начатых строительных работ,
повышение производительности водозаборов с одновременным улучшением качества воды для хозяйственно-питьевых нужд,
повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений и станций обезжелезивания.
Выбор первоочередных программных мероприятий по развитию канализации Находкинского городского округа сделан с учетом следующих факторов:
развитие систем канализации с целью полной загрузки существующих станций очистки сточных вод, строительство локальных очистных сооружений,
улучшение экологического состояния прилегающих бухт.
Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении 1, перечень подпрограмм - в приложении 2.
5.Механизм осуществления Программы
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) между заказчиком - администрацией Находкинского городского округа и исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности администрации Находкинского городского округа и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает контроль за ходом работ по выполнению муниципального контракта. В установленном порядке администрация Находкинского городского округа организует конкурсный отбор исполнителей по каждому программному мероприятию.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих предприятий, средств местного и краевого бюджетов, инвестиций, благотворительных взносов организаций и частных лиц.
За счет платежей населения за водоснабжение и водоотведение и привлекаемых средств формируется фонд развития и восстановления основных фондов организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Средствами, образующими этот фонд, являются:
средства от платы пользователей и потребителей за хозяйственно-питьевое водоснабжение;
средства от централизации платежей организаций водопроводно-канализационного хозяйства за аренду муниципального имущества;
отчисления от прибыли организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
Система финансирования предполагает также организацию реинвестирования - механизма самофинансирования, построенного на многократном обращении финансовых средств, полученных за счет продажи питьевой воды.
Для реализации программных мероприятий предусмотрен механизм государственного финансирования. Он включает средства краевого бюджета и бюджета муниципального образования; налоговые льготы для организаций, участвующих в реализации программных мероприятий и вкладывающих средства в реализацию Программы.
6.Ресурсное обеспечение Программы
6.1.Финансовые ресурсы
Стоимость программных мероприятий составляет 640980,3 тыс. руб. (в ценах 2006 года), из них развитие системы водоснабжения Находкинского городского округа - 409807,3 тыс. руб., развитие системы канализации Находкинского городского округа - 225412,0 тыс. руб., развитие материально-технической базы Водоканала - 5761,0 тыс. руб.
За первый год реализации программных мероприятий (2006 год) планируется выполнить работ на сумму 10000,0 тыс. руб., за второй (2007 год) - на 82486,9 тыс. руб., за последующие периоды (2008 - 2010 годы и 2011 - 2012 годы) - 332 6507 тыс. руб. и 215842,7 тыс. руб. соответственно.
По источникам финансирования стоимость программных мероприятий распределяется следующим образом:
- из краевого бюджета - 74796,0 тыс. руб. (11,7%);
- из местного бюджета - 74796,1 тыс. руб. (11,7%):
- из средств водоснабжающих предприятий - 171600,0 тыс. руб. (26,8%);
- из внебюджетных источников - 319788,2 тыс. руб. (49,8%).
Для обеспечения финансирования программных мероприятий из краевого бюджета все инвестиционные проекты Программы, реализуемые с участием средств краевого бюджета, должны быть включены в состав краевой целевой Программы "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002 - 2010 годы.
Внутригородские сети водоснабжения и канализации относятся к муниципальной собственности, поэтому их развитие должно осуществляться преимущественно за счет средств бюджетов муниципальных образований и собственных средств Водоканала.
Привлечение внебюджетных источников финансирования возможно на основе спонсорской помощи, договоров пожертвований, а также за счет платы за подключение водопользователей к системам водоснабжения и водоотведения города Находки (расчет платы за подключение приведен в приложении 4).
6.2.Материальные ресурсы
Преобладающее большинство требуемых для реализации программных мероприятий материальных ресурсов, включающее в себя цемент, сборные железобетонные конструкции и изделия, лесо- и пиломатериалы, кирпич, камень бутовый, щебень и гравий, песок строительный, столярные изделия, санитарно-технические изделия, трубы керамические, измерительное оборудование и средства автоматики, реагенты, электроэнергию, может быть обеспечено предприятиями-поставщиками города Находки и Приморского края в целом. Поставками из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа покрывается потребность в горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, трубах стальных и чугунных, насосном оборудовании.
7.Координация программных мероприятий
С целью координации действий, направленных на реализацию Программы, целесообразно создание при администрации Находкинского городского округа координационного совета. В состав координационного совета должны входить кроме представителей профильных подразделений администрации Находкинского городского округа, участвующих в реализации Программы, представители Думы Находкинского городского округа, представители Администрации Приморского края, являющиеся государственными заказчиками краевых целевых программ, мероприятия которых направлены на решение задач Программы.
Координационный совет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
8.Оценка эффективности осуществления Программы
Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет сохранения здоровья людей, что в значительной степени предотвращает миграцию населения, спад производства и, следовательно, предотвращает экономические потери. Реализация Программы позволит предотвратить ущерб народному хозяйству, природе и обществу, ежегодно оцениваемые десятками миллионов рублей, за счет обязательного соблюдения режима использования зон санитарной охраны и водоохранных зон в бассейнах рек - источниках питьевого водоснабжения.
Реализация программных мероприятий позволяет создать значительное количество рабочих мест как в строительстве, так и в области эксплуатации систем водоснабжения и канализации Находкинского городского округа, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года N 659 "О мерах по поддержанию занятости населения" является важным критерием оценки социальной эффективности инвестиционных проектов.
Экономический эффект Программы приведен в приложении 3 и составит ориентировочно 58695,1 тыс. руб. ежегодно.
Экологический эффект при реализации Программы обеспечивается за счет комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнений и оздоровление источников питьевого водоснабжения, что наряду с улучшением качества природных вод положительно повлияет на состояние животного и растительного мира, ихтиофауну, состояние рекреационных ресурсов. Комплекс водоохранных программных мероприятий включает реконструкцию сооружений по очистке сточных вод, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.
9.Организация, формы и методы управления Программой
Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Положением о порядке принятия и организации исполнения прогнозов, планов и программ социально-экономического развития Находкинского городского округа, принятым решением Находкинской городской Думы N 398 от 24.06.2005.
Глава Находкинского городского округа
О.Г.КОЛЯДИН